MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
| 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน |
| 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร |
| 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ |
| 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ |
| 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน |
| 2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส |
| – ไตรมาสที่ 1/2564 |
| – ไตรมาสที่ 2/2564 |
| – ไตรมาสที่ 3/2564 |
| – ไตรมาสที่ 4/2564 |
| 2.2 งบดำเนินงานทุก 6 เดือน |
| – 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) |
| – ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) |
| 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเวียกับผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญา |
| 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| 3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสละ 2 ชุด |
| 3.3.1 ไตรมาสที่ 1/2564 |
| – ชุดที่ 1 |
| – ชุดที่ 2 |
| 3.3.2 ไตรมาสที่ 2/2564 |
| – ชุดที่ 1 |
| – ชุดที่ 2 |
| 3.3.3 ไตรมาสที่ 3/2564 |
| – ชุดที่ 1 |
| – ชุดที่ 2 |
| 3.3.4 ไตรมาสที่ 4/2564 |
| – ชุดที่ 1 |
| – ชุดที่ 2 |
| 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร |
| 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) แต่ละไตรมาส |
| – ไตรมาสที่ 1/2564 |
| – ไตรมาสที่ 2/2564 |
| – ไตรมาสที่ 3/2564 |
| – ไตรมาสที่ 4/2564 |
| 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร |
| 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง |
| 2. คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ |
| 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ |
| 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก |
| 2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ระดับดีเด่นและดีมาก |
| 2.1 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| 2.2 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ |
| 2. โครงการอบรม |
| 3. รายชื้อผู้เข้าร่วมการอบรม |
| 4. บันทึกข้อความเสนอรายงานการอบรม |
| 5. รายงานการอบรม |
| 6. ภาพกิจกรรมการอบรม |
| 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
| 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน |
| 3.1 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 |
| 3.2 รอบ 12 เดือน เมษายน 2564 – กันยายน 2564 |
| 4. ช่องทางการร้องเรียน |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร |
| 2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข |
| 2.1 รอบ 6 เดือน |
| 2.2 รอบ 12 เดือน |
| 3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข |
| 3.1 รอบ 6 เดือน |
| 3.2 รอบ 12 เดือน |
| 4. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม |
| 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการดำเนินงาน |
| 1.2 โครงการ/กิจกรรม |
| 2. รายงานการประชุม |
| 3. ภาพกิจกรรม |
| 4. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
| 1. บันทึกข้อความลงนาม |
| 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการป้องกันการรับสินบน |
| 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน |
| 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
| 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ |
| 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ |
| 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ |
| 4. หนังสือแจ้งเวียน |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ |
| 2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ |
| 3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ |
| 4. หนังสือแจ้งเวียน |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
| 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
| 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
| 3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน |
| 4. ภาพถ่ายกิจกรรม |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร |
| 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ |
| – รอบ 6 เดือน |
| – รอบ 12 เดือน |
| 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหาร |
| 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2) |
| – รอบ 6 เดือน |
| – รอบ 12 เดือน |
| 2.2 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 3) |
| – รอบ 6 เดือน |
| – รอบ 12 เดือน |
| 2.3 หนังสือเสนอผู้บริหาร |
| 2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
| 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
| 2. สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
| 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
| 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. บันทึกข้อความลงนาม |
| 2. แนงการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
| 3. หนังสือแจ้งเวียน |
| 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน |
| 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ |
| 1.2 โครงการ |
| 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน |
| 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงาน |
| 4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน |
| 5. ภาพกิจกรรม |
| 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
| 1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” |
| 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ |
| 1.2 โครงการ |
| 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” |
| 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” |
| 4. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” |
| 5. ภาพกิจกรรม |
| 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…” |
| 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG… |
| 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG… |
| 4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG… |
| 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ |
| 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน |
| 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน |
| 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ |
| 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน |
| 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |